各相关部门：
根据《安徽省财政厅对于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖教秘财【2020】86号）要求，结合学校实际，为做好我校2019年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：
一、内控编报工作任务分工
1、预算控制层面：财务处
2、收支控制层面：财务处
3、采购控制层面：国有资产管理处、基建处、后勤管理处
4. 资产控制层面：国有资产管理处
5. 建设项目控制层面：基建处
6. 合同管理控制层面：学校办公室
7. 其他业务领域管理：
（1）审计处：对于内部控制风险评估、评价、审计监督等方面；
（2）组织部、人事处：对于分级授权、定期轮岗等方面；
（3）办公室：对于内部控制信息系统建设方面；
二、 各相关单位需报送的材料
1、一份内控报告
主要内容包括：本部门内部控制工作的经验、做法、成效；内部控制中存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。
2、一套支撑材料
主要内容包括：
1）填报单位内部控制报表中与本部门相关的数据（见附1、附件3）；
2）报送佐证材料池（见附2）所列示的相关制度、文件等材料（包括电子档及纸质版）。
叁、工作要求
1.高度重视编报工作。各部门要高度重视内部控制报告编报工作，加强组织领导，健全工作机制，确定专人负责，了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、审核、报送、分析和使用等工作，不断提高内部控制报告编制质量。
2.加强工作衔接。编报中要加强与部门决算、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。
3.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。
4.按时完成工作。5月31日前，各部门将报告及支撑材料纸质版报送财务处，电子版发送至szxycwcxf@163.com；6月15日前，财务处编报形成久久se无码一区二区2019年内部控制报告，并经学校审批后上报省教育厅。
以上通知及附件资料可从财务处网站下载，各单位在编报过程中如有疑问，可咨询财务处。
财务联系人：黄洋、许菲。
附件：
1.业务层面内控建设情况填报表（分部门）
2.佐证材料池
3.参考要点及填写说明
久久se无码一区二区内部控制领导小组办公室
2020年5月21日
